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赣州市2018年1-5月份财政预算执行情况分析

来源:本站原创 2018-06-13

赣州市2018年1-5月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

   1、财政收入

1-5月,全市财政总收入完成205.78亿元,同比增收37.28亿元,增长22.1%。全市上划中央“四税”收入63.57亿元,同比增收24.23亿元,增长61.6%;上划中央所得税收入28.48亿元,同比增收4.36亿元,增长18.1%;上划省级收入7.89亿元,同比增收1.74亿元,增长28.4%;一般公共预算收入105.84亿元,同比增收6.94亿元,增长7%

分部门看:国税部门收入123.5亿元,同比增收41.1亿元,增长49.9%;地税部门收入65.05亿元,同比增收10.29亿元,增长18.8%;财政部门收入17.22亿元,同比减收14.11亿元,下降45%

分级次看:市本级完成财政总收入45.07亿元,同比增长26%,县(市、区)完成财政总收入160.71亿元,同比增长21.1%。中心城区(市本级、章贡区赣州经开、南康区、赣县蓉江新区)完成110.51亿元,占全市财政收入比重为53.7%

分税种看:全市税收收入完成188.55亿元,增长37.5%,占财政总收入比重为91.6%,地方税收收入占一般公共预算收入比重83.7%。总量排在前三位税种为:增值税(国内增值税)47.47亿元,增长42.7%;企业所得税33.63亿元,增长15.9%;消费税22.82亿元,增长129%

分产业看:全市税收收入完成188.55亿元,同比增长37.5%第一产业贡献0.92亿元,下降64.1%,第二产业94.48亿元,增长68.7%(其中,工业税收73.01亿元,增长63%第三产业93.15亿元,增长18.5%税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收45.27亿元,增长32.2%,占税收比重为24%;②矿产品税收30.34亿元,增长97.2%,占税收比重16.1%;③建筑业税收21.47亿元,增长91.5%,占税收比重11.4%;④批发零售业税收21.8亿元,增长46.6%,占税收比重为11.6%;⑤金融业税收10.27亿元,下降14.7%,占税收比重5.4%

2、财政支出

全市一般公共预算支出338.62亿元,同比增支36.59亿元,增长12.1%。其中:市本级支出完成30.54亿元,同比减支17.07亿元,下降35.9%;县级支出完成308.08亿元,同比增支53.66亿元,增长21.1%。民生类支出280.3亿元,同比增支28.16亿元,增长11.2%,占一般公共预算支出总量的82.8%。几项重点支出完成情况:教育支出59.46亿元,增长21.5%;科学技术支出5.07元,增长9.6%;农林水事务支出46.85亿元,增长16.5%;社会保障和就业支出57.52亿元,增长9.8%;医疗卫生和计划生育支出52.33亿元,增长16.4%

二、财政收支运行主要特点

(一)财政收入总量突破200亿元。得益于全市经济平稳增长和各地税收收入大幅增长,全市财政收入入库步伐不断加快,财政收入总量首次在5突破200亿元大关,达205.78亿元,进度快于序时进度4.9个百分点,同比增长12.1%,增幅位居全省第二位。县市区中赣州经开区总量突破20亿元,章贡区超18亿元,南康区近15亿元。在收入总量快速扩大的同时,全市收入质量继续保持较好水平,1-5月,全市税收收入比重为91.6%,较上年同期提高10.2个百分点,连续4个月位居全省第二位。20个县(市、区)有3个县(市、区)税比超过95%15个县(市、区)税比85%,较上年同期增加12个,其中,石城97.4%

(二)县市收入完成较好。1-5月全市县财政总收入完成160.71亿元,同比增长21.1%,较去年同期提高12个百分点。从增幅看 16个县(市、区)增幅高于“两位数”,较上年同期增加9个。有9个县(市、区)增幅超20%,较上年同期增加8个,其中,石城、瑞金增幅分别达37.2%36.9%从总量看,20个县(市、区)中,有5个总量突破10亿元,较上年同期增加1个,有13个县(市、区)总量超5亿元,较上年同期增加4个。从质量看,县(市、区)平均税收比重达89.7%,较上年同期提高11.2个百分点。有11个县(市、区)税比超90%,而去年同期无一县(市、区)税比超90%19个县(市、区)中仅有2个县市税比低于80%

(三)部门收入趋势变化明显近年来,随着“营改增”等税制改革不断推进以及减税降费影响持续深入,全市国税、地税、财政部门收入趋势变化明显一是国税收入主体地位不断凸显营改增改革全面推开以及主体税种增势良好的影响,国税部门增收优势不断显现。5个月国税部门收入突破120亿元,达123.5亿元,超过地税和财政部门收入总量之和,同比增长49.9%,占全市总收入比重达60%,较上年同期提高11.1个百分点,国税收入的总量增大、占比提高主体地位不断凸显二是地税收入总量萎缩随着地税的原主体税种营业税退出历史舞台,地税部门以征收企业所得税、个人所得税、契税、土地增值税、资源税、城建税等小税种为主,企业所得税、个人所得税、契税三个税种成为地税收入中总量最大的三个税种1-5地税部门入库税收65.05亿元,占全市总收入比重31.6%,较营改增全面推开之前的2016年同期下降19.8个百分点。三是财政收入增幅持续下降近年来,随着国家一系列减税降费政策的落地,多项行政事业性收费被取消或者停征,全市非税收入持续负增长。今年以来,全市非税收入连续5个月出现40%以上的负增长,1-5月累计仅完成17.22亿元,下降45%,其中,行政事业性收费同比下降45.5%,非税收入的增收作用持续弱化。

财政支出平稳增长1-5月,全市一般公共预算支出累计完成338.62亿元,增长12.1%,在上年基数较高的基础上,连续3个月保持了12%左右的“两位数”平稳增长。同时,各级财政部门按照做好盘活财政存量资金工作的有关要求,积极清理盘活各类结余结转资金,积极提高资金使用效益,优化支出结构,全市用于教育、社保、医疗等民生方面的支出达到280.3亿元,占总支出的比重达到82.8%。其中教育支出增长21.5%,医疗卫生支出增长16.4%,扶贫支出增长18.2%

1-5月的预算执行情况看,全市财政收入呈现“增幅高、质量好”运行态势,但后期要重点防止财政收入增幅出现大起大落的情况。下一步,全市各级财政部门要认真落实好市委、市政府的各项决策部署,发挥财政职能作用,积极落实减税降费的各项政策措施,促进全市经济社会平稳健康发展。