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赣州市2018年1-3月份财政预算执行情况分析

来源:本站原创 2018-04-22

赣州市2018年1-3月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

   1、财政收入

1-3月,全市财政总收入完成131.36亿元,同比增收28.25亿元,增长27.4%。全市上划中央“四税”收入46.43亿元,同比增收21.2亿元,增长84%;上划中央所得税收入14.47亿元,同比增收1.71亿元,增长13.4%;上划省级收入4.7亿元,同比增收1.15亿元,增长32.2%;一般公共预算收入65.76亿元,同比增收4.2亿元,增长6.8%

分部门看:国税部门收入83.26亿元,同比增收32.41亿元,增长63.7%;地税部门收入36.34亿元,同比增收4.59亿元,增长14.4%;财政部门收入11.76亿元,同比减收8.74亿元,下降42.6%

分级次看:市本级完成财政总收入30.01亿元,同比增长36.2%,县(市、区)完成财政总收入101.34亿元,同比增长25%。中心城区(市本级、章贡区、赣州经开、南康区、赣县、蓉江新区)完成71.45亿元,占全市财政收入比重为54.4%

分税种看:全市税收收入完成119.6亿元,增长44.8%,占财政总收入比重为91%,地方税收收入占一般公共预算收入比重82.1%。总量排在前三位税种为:增值税(国内增值税)33.28亿元,增长56.2%;消费税18.67亿元,增长183.1%;企业所得税15.63亿元,增长15.3%

分产业看:全市税收收入完成119.6亿元,同比增长44.8%第一产业贡献0.51亿元,下降67.7%,第二产业65.85亿元,增长88.5%(其中,工业税收50.55亿元,增长84.5%),第三产业53.42亿元,增长15.9%税收贡献排在前五位的行业是:①房地产业税收24.35亿元,增长17.5%,占税收比重为20.4%;②矿产品税收19.57亿元,增长125.6%,占税收比重16.4%;③批发零售业税收14.96亿元,增长58.3%,占税收比重为12.5%;④建筑业税收15.29亿元,增长102.7%,占税收比重12.8%;⑤金融业税收5.08亿元,下降21.4%,占税收比重4.2%

2、财政支出

全市一般公共预算支出225.63亿元,同比增支26.91亿元,增长13.5%。其中:市本级支出完成21.96亿元,同比减支12.69亿元,下降36.6%;县级支出完成203.67亿元,同比增支39.61亿元,增长24.1%。民生类支出188.36亿元,同比增支20.56亿元,增长12.3%,占一般公共预算支出总量的83.5%。几项重点支出完成情况:教育支出39.63亿元,增长23.6%;科学技术支出2.48元,增长9.4%;农林水事务支出24.54亿元,增长40.3%;社会保障和就业支出42.1亿元,增长3.5%;医疗卫生和计划生育支出42.85亿元,增长23.8%

二、财政收支运行主要特点

(一)财政收入增长较快,首季实现良好开局。今年以来,全市各级财政部门紧紧围绕做实做优财政收入的统一部署和要求,组织收入工作做到早谋划、早布置、早调度,一季度全市财政收入持续保持较快增长,增幅连续三个月高于全省平均水平10个点左右,一季度财政总收入增幅近6年来首次跃升至全省首位。20个县(市、区)中,2个县(市、区)总收入增幅超过60%12个县(市、区)超过20%,比上年增加11个,瑞金、石城增幅达65.7%64.4%,仅有3个县市的增幅在两位数以下。财政收入总量首次在一季度突破130亿元,达到131.36亿元,快于序时进度4.5个百分点,章贡区、经开区两地收入总量一季度即突破10亿元。财政收入的各项指标均实现了近年来一季度的最佳开局。

(二)主体税种支撑有力,收入质量持续优化。在各地将上年结存的税收集中入库的带动下,全市税收收入增势强劲,一季度增长44.8%,超过财政总收入增幅17.4个百分点。随着营改增改革的全面推开以及全市产业结构调整和转型升级不断加力增效,行业效益在主体税收上得到充分体现。一季度全市增值税(含改征增值税)、消费税、个人所得税、企业所得税等四大主体税收合计实现收入98.21亿元,增长51.3%,占税收收入总量的82.1%,比上年同期提高了3.6个百分点,对税收的贡献率高达90.1%在此带动下,全市税收收入比重连续三个月保持在90%以上,一季度为91%,较上年提高10.9个百分点,高于全省平均水平9.4个百分点,20个县(市、区)中有10个县税比超过90%,经开区、石城税比超过97%。与之相反,全市非税收入的占比和增幅都大幅下降,一季度全市非税收入仅入库11.76亿元,大幅下降42.6%。财政收入中税收收入和非税收入占比及增幅的一升一降,表明全市财政收入的整体规范性进一步增强,财政收入更实更优。

(三)工业税收贡献突出,集聚效应愈加明显。近年来,全市各地坚持以推进供给侧结构性改革为主线,以六大攻坚战主战场,持续深入贯彻主攻工业这个战略部署,工业发展态势良好带动工业税收持续增收。2017年全市工业税收突破百亿,达到117.85亿元,增长21.7%后,今年以来工业税收继续大幅增长,一季度累计完成50.55亿元,增长84.5%,拉高财政总收入增幅22.5个百分点,工业税收占税收收入的比重首次突破40%,达到42.3%,较上年提高9.1个百分点。从工业税收结构看,围绕建设全省首个中国制造2025”试点示范城市,大力推进以两城两谷一带为重点的新制造经济,引领新旧动能持续转换,工业税收中制造业的占比逐步提升,一些新经济、新动能逐步成长累积,对经济增长的贡献与日俱增。2013年,制造业税收占工业税收的比重为77.9%,到2017年,这个比重提高到84.4%2018年一季度这个比重进一步提高到87.8%

(四)财政支出增速平稳,民生支出保障有力。一季度,为保障春节假期各项支出的需要以及各县(市、区)人大预算指标的下达批复,全市各级财政部门积极筹措安排资金,在上年支出基数较高的基础上,全市支出增幅仍然保持两位数的平稳增长,有力地保障了各项重点支出的需要。全市一般公共预算支出总量突破200亿元,达到225.63亿元,总量继续保持全省第1,同比增长13.5%。从科目情况看,绝大部分支出科目实现了增长,其中,公共安全、文化体育与传媒、城乡社区、农林水等支出科目增幅超过40%,教育、医疗卫生等支出科目增幅超过20%。从支出级次看,县级支出快于市本级,崇义、寻乌、会昌、上犹等县的支出增幅超过30%。与此同时,各地加大民生投入力度,拓宽民生投入渠道,持续增进人民群众福祉,为百姓撑起民生幸福伞。全市民生类支出完成188.36亿元,占一般公共预算支出的比重为83.5%

下一步,各级财政部门要切实把思想和行动统一到市委市政府的决策部署上来,认真落实全国“两会”精神和政府工作报告各项部署,充分发挥财政职能作用,积极落实减税降费各项政策,支持实体经济发展。同时,着力调整支出结构,加快资金的拨付进度,提高财政资金使用效益,确保财政收支平稳运行。